Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114007
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO SANDOVAL GAONA
RUC
1304571-7
Número de Contrato
81/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-56748
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia