Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 4.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50710
Monto Contrato
₲ 62.543.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.069.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.012.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica