Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
046/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-55238
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230366
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sillas para Alumnos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado