Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002291
Monto de la Factura
₲ 6.082.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116943
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.082.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50456
Monto Contrato
₲ 13.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.350.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.350.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica