Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 8.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56384
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48629
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.579.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.485.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229131
Nombre de la Licitación
Provision de Tinta y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales