Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004236
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106225
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
6688
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49665
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230406
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema de Comunicación por Radio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado