Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 5.732.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75728
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.732.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50457
Monto Contrato
₲ 23.153.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.018.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.018.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica