Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74209
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGRESS FABRICA DE SOFTWARE S.R.L.
RUC
80029187-5
Número de Contrato
54/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48925
Monto Contrato
₲ 27.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.932.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.932.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230397
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia