Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045589
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32570
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48525
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229397
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud