Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 2.791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.791.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
633
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53123
Monto Contrato
₲ 2.791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.654.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.654.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229668
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud