Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002556
Monto de la Factura
₲ 1.921.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72982
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
629/628
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52354
Monto Contrato
₲ 1.993.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229412
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud