Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 5.639.400
Nro. Solicitud de Transferencia
104757
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.639.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-58338
Monto Contrato
₲ 17.788.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.932.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.932.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud