Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
018/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49207
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.042.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.042.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230230
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado