Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0432194
Monto de la Factura
₲ 505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102855
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
68/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-51840
Monto Contrato
₲ 8.999.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.894.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.894.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231613
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia