Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011402
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74215
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
74/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53569
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.060.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.060.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231565
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia