Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73352
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53318
Monto Contrato
₲ 23.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230067
Nombre de la Licitación
Manatenimiento y Reparacion de Muebles de Oficina y Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales