Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008028
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49519
Monto Contrato
₲ 27.479.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica