Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102834
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
70/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52171
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.779.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.779.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231580
Nombre de la Licitación
INSUMOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia