Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
010/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48196
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.151.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.164.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230257
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado