Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066711
Monto de la Factura
₲ 442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
626/627
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52353
Monto Contrato
₲ 36.664.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.933.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.933.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229412
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud