Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009782
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
009/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48455
Monto Contrato
₲ 102.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.068.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.068.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230408
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado