Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007861
Monto de la Factura
₲ 18.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52217
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.171.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.135.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica