Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007863
Monto de la Factura
₲ 5.710.811
Nro. Solicitud de Transferencia
62408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.710.811
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49543
Monto Contrato
₲ 55.470.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.975.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.932.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica