Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1028156
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117467
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-59761
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.374.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.368.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229940
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales