Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010660
Monto de la Factura
₲ 2.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
66/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50441
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.593.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.593.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230780
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia