Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009928
Monto de la Factura
₲ 1.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88604
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54608
Monto Contrato
₲ 2.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.826.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229410
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud