Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88601
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
634
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53121
Monto Contrato
₲ 380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229668
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud