Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 119.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104611
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.148.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTOA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54258
Monto Contrato
₲ 119.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.350.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.350.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234715
Nombre de la Licitación
Asfaltado en calles internas de Facultades de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado