Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009875
Monto de la Factura
₲ 4.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53909
Monto Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.695.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica