Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 1.973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.973.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53910
Monto Contrato
₲ 20.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.876.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.876.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica