Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002973
Monto de la Factura
₲ 5.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112407
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.072.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50259
Monto Contrato
₲ 55.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.082.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.082.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229286
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas