Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.536.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.536.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RAFAEL LOPEZ ROMERO
RUC
4654812-2
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53285
Monto Contrato
₲ 14.536.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.987.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.965.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229198
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales