Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023801
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50230
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.976.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.976.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230245
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina (Fotocopiadoras)
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado