Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004783
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33226
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48689
Monto Contrato
₲ 11.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.143.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.143.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229797
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia