Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010335
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33170
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49115
Monto Contrato
₲ 50.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.911.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.911.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231537
Nombre de la Licitación
UTILES PARA OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia