Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 9.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
57508
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48733
Monto Contrato
₲ 21.154.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.345.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.343.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado