Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 16.918.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.918.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-47887
Monto Contrato
₲ 46.626.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.955.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.955.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229082
Nombre de la Licitación
TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica