Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008075
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102930
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54190
Monto Contrato
₲ 46.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.975.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.975.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229242
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas