Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002970
Monto de la Factura
₲ 4.971.138
Nro. Solicitud de Transferencia
102952
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.138
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
466-467-468-469
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-47457
Monto Contrato
₲ 59.999.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.801.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.801.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229092
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica