Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 5.744.402
Nro. Solicitud de Transferencia
57464
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.744.402
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
466-467-468-469
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-47457
Monto Contrato
₲ 59.999.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.801.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.801.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229092
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica