Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000425
Monto de la Factura
₲ 4.310.900
Nro. Solicitud de Transferencia
75733
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.310.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50455
Monto Contrato
₲ 11.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.756.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.756.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica