Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000418
Monto de la Factura
₲ 1.138.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
011/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48832
Monto Contrato
₲ 36.474.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.865.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.860.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado