Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102759
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50229
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.747.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.747.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230245
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina (Fotocopiadoras)
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado