Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000163
Monto de la Factura
₲ 1.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115784
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-57627
Monto Contrato
₲ 8.703.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.763.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.763.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229951
Nombre de la Licitación
Provision de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales