Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104567
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CORONEL RAINA
RUC
634551-4
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54188
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230378
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalización de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado