Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003030
Monto de la Factura
₲ 3.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.718.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50055
Monto Contrato
₲ 22.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.286.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230022
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales