Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034253
Monto de la Factura
₲ 4.042.240
Nro. Solicitud de Transferencia
34774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.042.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GET LINE INTERNET SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80051355-0
Número de Contrato
003/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-46716
Monto Contrato
₲ 29.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.100.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.098.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227696
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado