Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43573
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
472-473-474-475-476
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48207
Monto Contrato
₲ 81.529.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.890.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.890.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229218
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica