Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85600
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
69/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-51841
Monto Contrato
₲ 12.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.527.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.527.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231613
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia