Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0018207
Monto de la Factura
₲ 8.715.520
Nro. Solicitud de Transferencia
50365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.715.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-46717
Monto Contrato
₲ 17.873.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.997.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.997.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227696
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado